采购作业程序
1.接件分发
(1)检查请购单各栏填写是否清楚。
(2)按分配原则分派请购单。
(3)急件优先分派办理。
(4)无法于需用日期办妥者，利用“交货期联络单”通知请购部门。
2.询价
(1)充分了解诸购材料的品名、规格。
(2)了解有否其他较有利的代用品。
(3)同规格产品有几家供应均要询价，以进行比较做出选择。
(4)注意是否有必要办理运输服务及保修年限。
(5)若选择新厂商的产品，应了解是否需要试用。
(6)急件或需用日期接近者应优先办理。
3.订购
(1)确定供应厂商后，应向其详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。
(2)需预付定金、内外销价需办退税或有附带条件等，应签订买卖合同注明。
(3)订购单(采用联函式传真机)寄交厂商。
4。付款
(1)检查发票抬头及内容是否正确。
(2)检查发票金额与请购单价格是否相符。
(3)了解有否预付款或暂借款。
(4)了解是否需要扣款。
(5)以内销价采购供外销用材料时，应先收齐退税同意书，然后办理付款。
5.收件
(1)收件时需核对品名、核对规格、核对数蜚